一、 部门职责及机构设置

1、主要职责

根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围，开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗工作；开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。

2、机构情况

四海资讯全讯新2是市级综合性三级乙等医院，编制床位610张。内设机构70个，其中：职能科室30个，临床科室33个，医技科室 9个，研究所1个。2017年年末在职人员620人，离休6人，退休374人。

二、收支情况

1、收入支出决算情况。

2017年收入合计41,227.32万元，其中：财政补助收入7,760.45万元，医疗收入33,313.01万元，其他收入153.86万元。

2017年医院总支出41,411.70万元，其中：人员经费18,216.16万元 ，日常公用经费21,547.34万元，财政专项支出1,648.06万元

2、财政拨款收入支出情况

基本支出

医疗卫生与计划生育（类）61,717,506.66元，主要用于我院正常运转的基本人员工资、专用设备购置及专用材料购置等方面的支出。较2016年决算数增加2,998,331.57元，增长5%。主要是单位人员工资调整和医疗投入增加，相应增加支出。

项目支出

医疗卫生与计划生育（类）14,953,363.00元，主要用于我院专用设备购置、专用材料购置及重大公共卫生专项等方面的支出。较2016年决算数增加3,117,078.92 元，增长26%。

科学技术支出（类）1,528,696.04元，主要用于重点基础研究规划、应用技术研究与开发等产生的专用材料费、培训费、印刷费、咨询费等支出。较2016年决算数增加1,113,363.26 元，增长268%，主要是加快了结转科研资金的支付进度，所以支出数增加。

三、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计0万元（医院属于差额拨款单位，财政无三公”经费拨款）。分项为公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车辆加油及日常保养。公务接待支出0万元。

四、机关运行经费支出情况

医院属于差额拨款单位，财政无机关运行经费拨款，因此医院无机关运行经费支出。

五、政府采购情况。

2017年医院政府采购1,307.99万元，其中财政资金1,240.70万元，自筹资金67.29万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆10梁，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，特种专业用车5辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上通用设备44台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，医院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中共涉及项目10个，资金16,482.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金收入

2、事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助所取得的收入

3、其他收入：指存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

5、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费。是指部门用财政拨款安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

8、机关运行经费：为保障行政单位，含参照公务员法管理的事业单位，运行用于购买货物和服务的各项资金。

部门决算表（公开表格附后）

附表1：四海资讯全讯新22017年决算公示（万元）

四海资讯全讯新2_2017年决算公开（万元）.XLS