四海资讯全讯新22024年部门预算情况说明
目录
第一部分2024年部门(单位)预算情况说明
一、部门(单位)职责
二、机构及人员设置情况
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分2024年部门(单位)预算公开表
附件：2024年部门(单位)预算公开报表
一、部门(单位)职责
四海资讯全讯新2位于市区黄河北岸北滨河路，绿树环绕、清幽雅静，建筑风格独特，医院总占地面积40395平方米，总建筑面积38268平方米，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建。1951年由兰州市人民政府接管，命名为“兰州市人民医院”。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“四海资讯全讯新2”。医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
医院编制床位750张，内设机构84个，临时机构15个，目前有6个省级重点学科，11个市级重点学科，2个临床医学中心和1个研究所。
2、人员设置情况
医院现有职工1375人，其中专业技术人员1156人，正高级职称61人，副高级职称179人。医院专家中享受国务院特殊津贴1人，荣获省级领军人才、骨干人才、省优秀青年人才、省陇原青年英才、享受“高层次人才津贴”30人，市级优秀专家及领军人才66人。博士生导师1人，硕士生导师11人，柔性引进专家27人。
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2024年收入预算62036.36万元，包括一般公共预算收入1456.36万元，事业收入60580.00万元。收入较上年预算增加15043.99万元，增长的主要原因是预计医院门急诊以及住院业务量增加，医院事业收入相应增长。
(二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金62036.36万元，较上年增加15043.99万元。增长的主要原因是随着医院门急诊以及住院业务量增加，医疗支出也会相应增加。
四、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出1193.25万元。明细如下：床位补贴支出1140.00万元，离休人员工资支出53.25万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出1193.25万元，较上年增加12.22万元，变化的主要原因是离休人员工资增加。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2024年共安排项目支出263.11万元。
较上年减少48.23万元，变化的主要原因是卫生科技发展项目较上年减少23万元，政策性补亏项目较上年减少25.23万元。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出263.11万元。
具体安排如下：卫生科技发展项目5万元；政策性补亏项目258.11万元。
(2)项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出263.11万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;因公出国(境)0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
本级“三公”经费支出0万元。
所属事业单位“三公”经费支出0万元。
(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0万元，具体安排如下。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，无变化
九、政府采购预算情况说明
本部门(单位)2024年政府采购预算支出258.11万元，较上年减少25.23万元，变化的主要原因是政策性补亏项目资金减少。具体安排如下：主要用于政策性补亏项目，采购卫生材料258.11万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2023年末医院资产76901.86万元，其中：流动资产51162.27万元，非流动资产25739.59万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中本级支出0万元，无变化;所属二级单位支出0万元，无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（兰政办发[2016]24号）、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》（兰财监[2014]5号）文件相关要求，医院整体达到了预期绩效指标，对医院经济运行，促进医疗事业发展，提升公共卫生服务能力，起到较大的推动作用，受到了就医患者和医院员工的一致好评。
2.绩效目标管理方面
推进预算部门单位绩效目标编报全覆盖，所有项目预算按要求编报绩效目标，未编报绩效目标或绩效目标审核未通过的不得安排预算。加强绩效目标质量审核，进一步提高绩效目标编制的规范性、完整性及与预算资金的匹配性。
3.绩效运行监控方面
医院根据制定的预算绩效目标对所有预算进行事中控制、事后评价。在认真贯彻中央和省、市有关文件精神的同时完善医院预算绩效评价制度。严格执行法规制度，按要求进行会计核算，财政资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平。
4.绩效评价管理方面
通过绩效评价管理，对绩效评价好的项目在以后年度优先安排，绩效评价差的项目进行通报批评，并在今后项目资金中再不予安排。同时检视资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。
5.绩效结果反馈与应用方面
医院认真开展绩效自评工作，加强评价结果应用，通过绩效评价工作加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提升资金使用效益，强化部门自我约束意识及责任意识。
(二)2024年单位预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金263.11万元，主要的项目支出有卫生科技发展项目5万元，政策性补亏项目258.11万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出263.11万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门(单位)所属2个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国
有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费：指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):
反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12、根据部门不同自行增加。
附件：
四海资讯全讯新2
2024年2月19日